目   录

第一部分：  梧州市科学技术协会概况

            一、主要职能

            二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市科学技术协会部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市科学技术协会2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十一）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一）单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）

梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的是会组织，是自治区创新体系的重要组成部分。

（二）机构设置

梧州市科学技术协会内设3个部（室）,分别是：办公室、学会联络部、科技普及部。

（三）编制现状

梧州市科学技术协会参公机关事业编制10名。后勤服务人员1名。

三、人员构成情况

（一）单位人员构成

在编11人。其中：县处级5人，科级5人、后勤服务人员1人。

（二）经费管理方式

梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。

第二部分：梧州市科学技术协会2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算2291836.63元，同比增加9809.63元,增长0.4%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；三是今年增加了全民科学素质提升项目和科技小院项目。

二、部门收入总体预算情况说明。

2021年收入总预算2291836.63元，同比增加9809.63元, 增长0.4%。其中：

（一）一般公共预算拨款2291836.63元，占收入总预算100%，同比增加9809.63元, 增长0.4%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2291836.63元，其中，基本支出预算1613736.63元，占支出总预算的70.4%，同比减少68290.37元，下降4%；项目支出预算678100元，占支出总预算的29.6%，同比增加78100元，增长13%。

其中：按支出功能分类科目划分

（一）科学技术支出1890766.6元，占支出总预算82.5%，同比增加15202.6元，增长0.8%。

（二）社会保障就业支出177787.2元，占支出总预算7.8%，同比减少2403.8元，下降1.3%。

（三）卫生健康支出89942.43元，占支出总预算3.9%，同比减少1186.57元，下降1.3%。

（四）住房保障支出133340.4元，占支出总预算5.8%，同比减少1802.6元，下降1.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2291836.63元。收入包括：一般公共预算拨款2291836.63元；支出包括：科学技术支出1890766.6元、社会保障和就业支出177787.2元、卫生健康支出89942.43元、住房保障支出133340.4元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算拨款支出2291836.63元，其中：基本支出1613736.63元，项目支出678100元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机构运行1482666.6元，其中：基本支出1212666.6元，项目支出270000元。主要用于人员的工资、补助津贴、工会、离休人员经费和单位的日常运行等。

青少年科技活动30000元，其中：基本支出0元，项目支出30000元。主要用于青少年科技活动。

学术交流活动30000元，其中：基本支出0元，项目支出30000元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。

其他科学技术普及支出310000元，其中：基本支出0元，项目支出310000元。主要用于老科协工作经费80000元、科普网站运行与维护50000元、全国科技工作者日经费80000元、全民科学素质提升50000元、科技小院50000元。

其他科技重大项目38100元，其中：基本支出0元，项目支出38100元。主要用于编外人员的经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出177787.2元，其中：基本支出177787.2元，项目支出0元。主要用于干部职工养老保险。

行政单位医疗支出89942.43元，其中：基本支出89942.43元，项目支出0元。主要用于干部职工的医疗保险、大病医疗。

住房公积金支出133340.4元，其中：基本支出133340.4元，项目支出0元。主要用于干部职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算1613736.63元，占支出总预算70.4%，同比减少68290.37元，下降4.1%。其中：

工资福利支出预算1338936.63元，占基本支出总预算83%，同比减少101490.37元，下降7.1%。

商品和服务支出预算244080元，占基本支出总预算15.1%，同比增加2480元，增长1.0%。

对个人和家庭的补助支出预算30720元，占基本支出总预算1.9%。同比增加30720元，增长100%。

2、项目支出678100元，占支出总预算29.6%，同比增加78100元，增长13%。其中：

工资福利支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少0元，下降0%。

商品和服务支出预算678100元，占项目支出预算100%，同比增加78100元，增长13%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%。同比增加0元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2021年一般公共预算基本支出1613736.63元，其中：

人员经费1369656.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、对个人与家庭的补助收入（退休费）。

公用经费244080元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算34000元，同比减少47元，下降0.13 %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算14000元，同比减少47元，下降0.33%。主要原因：贯彻落实八项规定要求厉行节约，规范公务接待活动。

3、公务用车费预算20000元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算20000元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34000元，同比减少47元，下降0.13%。其中：本级经费拨款预算34000元，同比减少47元，下降0.13%。具体是：

1、因公出国（境）经费预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算14000元，同比减少47元，下降0.33%。其中：本级经费拨款预算14000元，同比减少47元，下降0.33%。减少的主要原因是贯彻落实八项规定要求厉行节约，规范公务接待活动。

3、公务用车费预算20000元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算20000元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算20000元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算20000元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

 2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）机构运行经费预算安排情况。

2021年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机构运行公用经费财政拨款预算922180元，同比增加80580元，增长9.6%，其中：基本支出244080元；项目支出678100元。包括：工资福利支出0元、商品和服务支出922180元、对个人和家庭补助0元。增长主要原因是：一是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；二是今年增加了全民科学素质提升项目和科技小院项目。主要用于机关机参公事业单位为保证日常运转发生的支出、按市本级公用经费开支标准的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算0元，同比减少0元，下降0%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计203.15万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物70.02万元，（2）通用设备104.96万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.54万元，（6）家具、用具、装具等10.3万元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算共有项目（含基本支出）有6个，项目涉及金额2291836.63元，全部项目（含基本支出）均制定了项目绩效目标，其中：在职在编人员经费1337586.63元、离退休人员经费32070元、定额公用经费68771.3元、工会经费15228.7元、公用经费（改革性补贴类）160080元、一般通用项目678100元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

①科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。包括提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

②技术研究与开发：机构运行反映用于技术研究与开发等方面的支出，主要反映社会公益研究机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。其他技术研究与开发主要反映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

③科学技术普及：机构运行反映科学技术普及方面的基本支出。

④科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

⑤青少年科技活动：反映用于开展青少年科技活动的支出。

⑥其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学普及方面的支出。

第四部分：2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

附件：2021年部门预算公开报表（预算公开附表）.xls